目 錄

第一部分麻陽苗族自治縣民政局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣民政局2020年度部門決算

一、部門職責

民政局是縣政府的職能部門，其主要職責是：負責城鄉困難戶臨時救濟及其他特殊救濟對象的救濟工作，負責組織捐贈、扶弱濟困等社會互助活動；負責承辦農村和城鎮困難群眾的低保申請審核報批和低保的日常管理工作，指導農村五保供養和敬老院建設工作；負責社會團體、民辦非企業的登記管理工作，負責婚姻登記和收養登記工作，推行殯葬改革、指導殯葬事業單位日常管理；負責製定社會福利事業發展規劃，指導社會福利事業單位、福利企業的生產和管理，監督社會福利生產扶持保護政策的落實；做好社會福利有獎募捐工作；負責基層政權和基層民主政治建設；指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督，指導城市社區居委會的建設和管理工作；負責轄區地名管理工作，承辦轄區地名命名、更名、街道和生活區門（樓）牌編碼、設置和管理，以及收集整理和更新地名資料工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

縣民政局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室5個（人事股、計劃財務股、基層政權建設和地名區劃股、養老服務和兒童福利股、社會救助股），下設14個二級單位，其中，1個副科二級單位（縣老區辦），13個正股級二級單位（婚姻登記處、光榮院、慈善辦、流浪乞討人員救助管理站、民間組織管理中心、社會福利與社會事務管理中心、福利彩票銷售管理站、社會福利院、中心敬老院，低收入家庭認定中心、救急難辦公室）其中縣老區、光榮院、流浪乞討人員救助管理站財務獨立。核定編製78人，其中，行政編17人，事業編60人，工勤編1人。

（二）決算單位構成：麻陽縣民政2020年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣民政局本級以及麻陽縣民政局城鄉救助專戶、麻陽縣流浪乞討救助站、麻陽縣殯葬事務管理所。

第二部分  部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）2020年度收入支出決算總體情況

1、2020年收入總計23114.65萬元（本年收入21803.04萬元，年初結轉結餘1311.65萬元），比上年度增加9346.45萬元，增加67.88%。主要原因為：2020年度增加大型項目公墓建設項目收入，資金根據工程進度支付。

2、2020年總支出23114.65萬元（本年支出11946.95萬元，年初結轉結餘11167.70萬元），比上年度增加9346.45萬元，增加67.88%。主要原因為：社會保障支出的城鄉低保和特困供養等支出是不定期變化的，根據實際情況發放；衛生健康支出減少是因為機構職能發生變化，優撫醫療和城鄉醫療已劃轉入醫保局和退役軍人事務管理局。

二、收入決算情況說明

2020年收入合計 21803.04萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入9498.37萬元，占本年總收入的43.56%；政府性基金預算財政撥款收入12304.67萬元，占本年總收入的56.44%。

三、支出決算情況說明

2020年支出合計11946.95萬元，其中基本支出9339.76萬元，占本年總支出的78.18%。項目支出2607.18萬元，占本年總支出的21.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、2020年財政撥款總收入23114.65萬元（本年收入21803.04萬元，年初結轉結餘1311.65萬元），比上年度增加9346.45萬元，增加67.88%。主要原因為：2020年度增加大型項目公墓建設項目收入，資金根據工程進度支付。

2、2020年財政撥款總支出23114.65萬元（本年支出11946.95萬元，年初結轉結餘11167.70萬元），比上年度增加9346.45萬元，增加67.88%。主要原因為：社會保障支出的城鄉低保和特困供養等支出是不定期變化的，根據實際情況發放；衛生健康支出減少是因為機構職能發生變化，優撫醫療和城鄉醫療已劃轉入醫保局和退役軍人事務管理局。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年財政撥款總支出9508.32萬元。其中基本支出9188.54萬元，項目支出319.77萬元。與上年相比減少2629.04萬元，減少21.66%。主要減少項目是社會保障和就業支出及衛生健康支出，社會保障支出的城鄉低保和特困供養等支出是不定期變化的，根據實際情況發放；衛生健康支出減少是因為機構職能發生變化，優撫醫療和城鄉醫療已劃轉入醫保局和退役軍人事務管理局。

（二）財政撥款支出決算結構情況

 2020年度財政撥款支出9508.32萬元。主要用於以下方麵：一般公共服務支出35萬元，占總支出的0.37%；衛生和健康支出5.18萬元，占總支出的0.05%，社會保障和就業支出9243.24萬元，占總支出的97.21%，農林水支出200萬元，占總支出的2.1%，商業服務業等支出24.9萬元，占總支出的0.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1540.12萬元，支出決算數9508.32萬元，超過年初預算的617%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關事務支出（項）

年初預算0萬元，決算數35萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是後期追加了其他政府辦公廳及相關機構事務支出的財政撥款，根據單位運行實際情況用於差旅費和維修費支出。

2、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）

年初預算31萬元，決算數0萬元，未完成年初預算，減少100%，決算數小於年初預算數的主要原因是文化旅遊支出中的長壽老人保健費，根據實際人數列支，每年底發放，存在跨年支付情況。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算53.01萬元，決算數為0萬元，未完成年初預算，減少100%，決算數小於年初預算數的主要原因是住房保障支出中的住房公積金項目在年終決算中列入行政運行的工資福利支出中，沒有單獨體現。

4、衛生與健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算45.73萬元，決算數0萬元，未完成年初預算，減少100%，決算數小於年初預算數的隻要原因是行政事業單位醫療的職工醫療保險在年終決算中列入行政運行中的工資福利支出，沒有單獨體現。

5、衛生與健康支出（類）醫療救助支出（款）城鄉醫療救助（項）

年初預算0萬元，決算數2萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是，決算中的醫療救助支出是上級追加的城鄉醫療救助撥款，用於困難職工醫療救助。

6、衛生與健康支出（款）優撫對象醫療支出（款）優撫對象醫療補助（項）

年初預算0萬元，決算3.18萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是，決算中的優撫醫療補助是上級追加的財政撥款，用於優撫對象醫療救助補助。

7、社會保障和就業支出（類）民政事務管理（款）行政運行（項）

年初預算數741.58萬元，決算數886.26萬元，超過年初預算的119%，決算數大於年初預算數的主要原因是後期追加了行政運行的財政撥款，根據實際情況用於單位正常的人員經費支出和公用經費支出。

8、社會保障和就業支出（類）民政事務管理（款）其他民政事務管理支出（項）

年初預算數0萬元，決算數25萬元，超過年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是後期追加了行政運行的財政撥款，根據實際情況用於單位正常的公用經費支出。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算數87.9萬元，決算數0萬元，未完成年初預算，減少100%，決算數小於年初預算數的主要原因是住房保障支出中的住房公積金項目在年終決算中列入行政運行的工資福利支出中，沒有單獨體現。

10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）

年初預算0萬元，決算數6.7萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是上級追加兒童福利財政撥款，兒童福利支出是孤兒最低生活保障支出，根據實際情況發放。

11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）

年初預算387.9萬元，決算數212.22萬元，完成年初預算54.7%，決算數小於年初預算數的隻要原因是老年福利中80-99歲高齡老人生活補貼根據實際人員情況發放，按年度發放，存在人員異動及跨年度發放情況。

12、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）

年初預算80萬元，決算數204.35萬元，超過年初預算的255%，決算數大於年初預算數的主要原因是上級追加財政撥款，殯葬事務管理所運營成本大，支出增加。

13、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）

    年初預算78萬元，決算數0萬元，未完成年初預算，減少100%，決算數小於年初預算數的隻要原因是根據實際情況，社會福利事業單位項目本年沒有發生支出。

14、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障（項）

年初預算8萬元，決算數3933.01萬元，超過年初預算的491%，決算數大於年初預算數，增長幅度大的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多，農村最低生活保障支出根據人員實際情況發放，造成預算數與決算數相差過大。

15、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）

年初預算0萬元，決算數641萬元，超過年初預算的100%，決算數大於年初預算數，增長幅度大的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多，城市最低生活保障支出根據人員實際情況發放，造成預算數與決算數相差過大。

16、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）

年初預算27萬元，決算數0萬元，未完成年初預算，決算數小於年初預算數的主要原因是其他生活救助支出中的精簡退職人員生活費根據人員實際情況發放，按季度發放，也存在跨年度支出情況。

17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算0萬元，決算數13.31萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多。撫恤項目中的死亡撫恤根據人員實際情況發放。

18、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）

年初預算0萬元，決算數296.39萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多。撫恤項目中的義務兵家屬優待金根據人員實際情況發放。

19、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

年初預算0萬元，決算數0萬元，決算數與年初預算數一致。

20、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）

年初預算0萬元，決算數0萬元，決算數與年初預算數一致。

21、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休幹部管理機構（項）

年初預算0萬元，決算數0萬元，決算數與年初預算數一致。

    22、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）

年初預算0萬元，決算數0萬元，決算數與年初預算數一致。

23、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）

年初預算0萬元，決算數334.7萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多。殘疾人生活和護理支出根據人員實際情況發放。

24、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出(項）

年初預算0萬元，決算數271.94萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多。其他殘疾人事業支出也用於殘疾人生活和護理補助，根據人員實際情況發放。

25、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）

年初預算0萬元，決算數595萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多。困難群眾臨時救助根據人員實際情況發放。

26、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）

年初預算0萬元，決算數116.36萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多。流浪乞討人員救助根據人員實際情況發放。

27、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）

年初預算0萬元，決算數1707萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，後期追加財政撥款較多。農村特困供養人員救助資金根據人員實際情況發放。

28、農林水支出（類）其他扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算數為0，年終決算數200萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是後期追加財政撥款，農林水支出中的扶貧支出項目增加，增加錦和敬老院建設。

29、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

    年初預算數為0，年終決算數24.9萬元，超過年初預算100%，決算數大於年初預算數的主要原因是後期追加財政撥款，商業服務業支出中增加公用經費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

1、工資福利支出843.65萬元,占總支出的8.87%，其中基本工資支出264.57萬元,津貼支出117.29萬元、獎金支出142.75萬元、職工基本醫療保險繳費46.13萬元、職業年金繳費1.8萬元、夥食補助費24.55萬元、績效工資92.69萬元、機關事業單位基本養老保險83.47萬元、其他社會保障繳費12.17萬元，住房公積金3.28萬元，其他工資福利支出54.95萬元。

2、商品和服務支出205.91萬元，占總支出的2.17%。其中辦公費24.91萬元、印刷費用9.39萬元、水費0.47萬元、電費5.27萬元、郵電費3.66萬元、差旅費32.88萬元、維修(護)費22.73萬元、培訓費0.09萬元、公務接待費3.2萬元、勞務費84.58萬元、公務用車運行維護費4.52萬元、其他交通費用14.2萬元。

3、對個人和家庭補助支出8138.98萬元，占總支出的85.59%，其中撫恤金13.31萬元、生活補助515.31萬元、救濟費7521.62萬元、醫療費補助82.56萬元、獎勵金6.18萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30.6萬元，支出決算為7.72萬元，完成預算的25.2%，其中：

1、因公出（入）國境支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；

2、公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為3.2萬元，完成預算的22.8%，與上年決算相比減少4.37萬元，減少57.7%，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約及上級檢查減少。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為16.6萬元，支出決算為4.52萬元，完成預算的27.2%，與上年決算相比減少12.14萬元，減少72.8%。決算數小於年初預算數，減少的主要原因是根據實際工作情況，用車次數正常浮動，用車次數比上年減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出（入）國境支出決算為0萬元；

2、公務接待費年終決算為3.2萬元。全年共計國內公務接待批次32次，共計接待人次320人，主要是上級檢查發生的接待支出。

3、公務用車運行維護費4.52萬元。公務購置費0萬元，主要用於公務用車的維修、加油等支出。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

1、本年收入12304.67萬元，占總收入的56.43%。

2、本年支出2438.63萬元，其中基本支出151.22萬元，項目支出2287.41萬元，占總支出的20.41%。用於社會福利的彩票公益金支出438.63萬元，用於其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2000萬元（公墓項目建設支出）。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況。

十、關於機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出205.91萬元，比上年決算數減少153.35萬元，降低42.68%。主要原因機構改革，人員減少，厲行節約，大幅縮減了辦公費、公務接待費和公務用車運行等經費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.09萬元，用於開展單位職工正常人事培訓。

十二、關於政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是社會救助工作用車。

十四、關於2020年度預算績效情況說明

2020年本著提高民政服務質量，確保財政資金使用效益，幫助更多困難群體的績效目標，對各項資金進行的績效目標考核和申報。按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出741.58萬元，全部實行整體支出績效目標管理。項目支出531.9萬元，農村最低生活保障配套8萬元、敬老院管理經費78萬元、長壽旅遊發展資金31萬元、80-99歲高齡老人生活補助387.9萬元、社救人員經費27萬元。以上項目全部實行項目支出績效目標管理。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指本單位是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務進行的基本支出。

二、項目支出：指本單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外專款安排的支出。我單位的項目支出有優撫資金、自主就業退役士兵一次性項目經費、“進藏進疆”義務兵家庭一次性獎勵金項目經費、高齡老人生活補貼、臨時性生活困救助資、殯儀館建設資金、敬老院管理經費、救災資金、重點優撫對象醫療救助資金、城鄉醫療救助資金、長壽旅遊發展資金、社救人員經費、城鄉最低生活保障資金、農村五保供養資金、傷殘撫恤經費等。

三、機關運行經費支出及政府采購支出：指本單位的人員工資、辦公費用、管理費用等的必要費用。政府采購支出指本單位通過財政政府采購集中購買的辦公用設備及服務。

四、“三公”經費：是指本單位的公用接待費及公務用車運行費。

五、撫恤金：指民政單位按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金。

六、救濟費：指民政單位按規定開支的城鄉困難群眾、災民等人員的生活救濟費，包括城鄉低保、特困供養對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職人員、自然災害救助、孤兒生活費、重度殘疾人救助等。

七、醫療費：指優撫對象醫療費、資助城鄉城鄉貧困戶、低保戶、特困供養人員的醫療救助支出。

 

 

第五部分 附  件

 

麻陽縣民政局關於申報2020年度部門預算整體支出績效目標的報告

縣財政局：

根據相關文件精神以及相關要求，現將麻陽縣民政局整體支出有關情況報告如下：

一、單位職能職責

我單位主要職能有：1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；4、負責民政事業計劃財務和統計工作；5、負責民政事業費的管理、使用和監督；6、負責全縣社會組織、社會救濟、五保供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、老年人福利、兒童福利、社會事務、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。

二、申請資金的依據

1、麻陽苗族自治縣財政局關於編製2020年部門預算的通知（麻財預【2020】1號）。

三、其他需要說明事宜

因為機構改革原因，2020年我單位職能轉變，優撫業務劃轉到退役事務管理局，城鄉醫療救助業務劃轉到醫療保障局，救災業務劃轉到應急管理局，老年優待證業務劃轉衛健局。針對部門的實際特點，关键词2根據工作要求，提出了2020度的整體支出績效目標（詳見附件1），現予報送，請審核。

 

整體支出績效目標申報表
（ 2020年度）

填報單位（蓋章）：

麻陽縣民政局關於申報2020年度專項部門

專項支出績效目標的報告

縣財政局：

根據相關文件精神以及相關要求，我單位確定以下經費為2020年度專項資金預算績效目標申報項目。現將項目有關情況報告如下：

一、專項資金概況

2020年我局部門預算共安排專項資金531.9萬元，共計7個項目：1、社救人員經費27萬元。2、長壽旅遊發展資金31萬元。3、80-89歲高齡老人生活補貼費216.6萬元。4、90-94歲高齡老人生活補貼費81.6萬元。5、95-99歲高齡老人生活補貼費89.7萬元。6、民政局敬老院管理經費78萬元。7、農村最低生活保障經費8萬元。

二、專項資金使用及管理情況

專項資金專款專用，主要用於社救人員精簡退職人員生活救助，80-99歲高齡老人每月生活補貼，鄉鎮敬老院五保戶人員管理經費，農村最低生活保障配套經費，百歲老人長壽健康經費，殯儀館日常運行經費。資金的使用嚴格按照財政部門的有關程序辦理，及時撥付到位。

三、其他需要說明事宜

針對該專項資金的實際特點，关键词2根據工作要求，提出了2020年度的預算績效目標（詳見附件1），現予報送，請審核。

專項資金績效目標申報表
（2020年度）

填報單位（蓋章）：麻陽縣民政局