序號

檢查事項

實施依據

具體檢查對象(含數量)或

“雙隨機”抽查對象（含總數及比例）

檢查內容（項目）

擬實施檢查時間

檢查

方式

年度檢查頻次

承辦機構

是否屬跨部門聯合檢查（如是，需寫明牽頭部門和配合部門）

備注

 

養老機構“雙隨機、一公開”監管抽查

1.《中華人民共和國老年人權益保障法》（2018年12月29日實施）

第四十五條第一款：縣級以上人民政府民政部門依法履行監督檢查職責，可以采取以下措施：

（一）向養老機構和個人了解情況；

（二）進入涉嫌違法的養老機構進行現場檢查；

（三）查閱或者複製有關合同、票據、賬簿及其他有關資料；

（四）發現養老機構存在可能危及人身健康和生命財產安全風險的，責令限期改正，逾期不改正的，責令停業整頓。

2.《養老機構管理辦法》（2020年11月1日實施）

第三十七條第一款：民政部門依法履行監督檢查職責，可以采取以下措施：

（一）向養老機構和個人了解情況；

（二）進入涉嫌違法的養老機構進行現場檢查；

（三）查閱或者複製有關合同、票據、賬簿及其他有關資料；

（四）發現養老機構存在可能危及人身健康和生命財產安全風險的，責令限期改正，逾期不改正的，責令停業整頓。

第二款：民政部門實施監督檢查時，監督檢查人員不得少於2人，應當出示執法證件。

第三款：對民政部門依法進行的監督檢查，養老機構應當配合，如實提供相關資料和信息，不得隱瞞、拒絕、阻礙。

3.《民政部關於印發〈養老機構行政檢查辦法〉的通知》第四條第一款：已經備案的養老機構，由辦理備案的民政部門實施行政檢查。未備案的養老機構，由服務場所所在地的縣級人民政府民政部門實施行政檢查。

第二款：上級民政部門可以通過查看養老機構服務場所、向養老機構和個人了解情況等方式監督指導下級民政部門開展行政檢查工作。

全縣在市場監管部門登記的養老機構5家，抽查比例為30%。

1.備案情況監督檢查：（1）備案申請書、承諾書現場核驗（2）變更備案現場核驗。

2.合同管理監督檢查：（1）服務協議簽訂情況（2）服務協議落實情況。

3.信息公開監督檢查：（1）安全、財務、檔案管理等規章製度公開（2）服務標準公開（3）工作流程公開

4.規章製度落實情況監督檢查：（1）入院評估製度製定落實情況（2）安全、財務、檔案管理等規章製度製定落實情況（3）養老護理人員薪酬製度製定落實情況

5.養老服務質量安全檢查：（1）安全標誌使用情況的檢查（2）養老護理員培訓情況的檢查（3）晝夜巡查、交接班製度實施情況的檢查（4）老年人個人信息和監控內容保密製度實施情況的檢查（5）防止兜售保健食品、藥品措施的檢查（6）汙染織物單獨清洗、消毒、處置情況的檢查（7）老年人生活、活動區域禁止吸煙情況的檢查（8）入住養老機構服務安全風險評估情況的檢查（9）防噎食措施的檢查（10）防食品藥品誤突發事件應對監督檢查食措施的檢查（11）防壓瘡措施的檢查（12）防燙傷措施的檢查（13）防墜床措施的檢查（14）防跌倒措施的檢查（15）防他傷和自傷措施的檢查（16）防走失措施的檢查（17）防文娛活動意外措施的檢查（18）服務安全風險防範評價工作的檢查（19）安全隱患排查整改情況的檢查（20）安全教育開展情況的檢查。

6.突發事件應對監督檢查：製定突發事件應急預案，配備應急救援設備、設施，定期開展突發事件應急演練情況的檢查。

7.從業人員監督檢查：從事醫療、康複、消防等服務的人員職業資格的檢查。

8.項目資金管理和使用情況監督檢查：項目資金是否規範管理和使用的檢查。 9.資金安全監督檢查：（1）涉嫌非法集資行為的檢查（2）預收費行為的檢查。

10.服務收費監督檢查：價格行為抽查類別所有抽查事項。

11.食品、保健食品虛假宣傳檢查：（1）是否利用會議、講座、健康谘詢等方式對食品、保健食品進行虛假宣傳。（2）普通食品是否聲稱保健功能，冒充保健食品進行銷售。

12.食品安全情況監督檢查：（1）養老機構食堂辦理食品經營許可證情況；（2）養老機構食堂食品安全管理製度落實情況。

13.養老機構消防設計審查、消防驗收及備案抽查手續查驗：養老機構是否依法申請辦理了消防設計審查、消防驗收及備案抽查手續。

14.養老機構房屋安全鑒定報告監督檢查：養老機構房屋安全鑒定是否規範。

15.養老機構燃氣安全使用監督抽查：養老機構燃氣使用情況。

16.醫療服務與質量安全檢查：養老機構內設醫療機構資質審查，以及內設醫療機構中從事醫療護理、康複治療的專業技術人員資質的管理，加強對養老機構內設醫療機構依法執業、醫療服務質量安全監管。

17.重點傳染病防控措施落實情況監督檢查：養老機構是否全麵落實重點傳染病防控措施，做好老年人和工作人員個人防護，降低養老機構發生傳染病聚集性疫情風險。

 

3月-11月

現場檢查、非現場檢查相結合

一年1次

麻陽苗族自治縣民政局養老服務股

是跨部門聯合檢查。牽頭部門為縣民政局，配合部門為縣市場監督管理局、縣衛健局。