第一部分 麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和部門有關城市管理和綜合執法方麵的法律、法規、規章。

（二）負責全縣城市管理行政執法工作的統一領導、綜合協調和監督檢查，組織業務培訓及業務考核。

（三）負責研究擬定全縣城市管理發展規劃和計劃，並組織實施，製定全縣城市管理容貌標準。

（四）負責行使縣城規劃區內臨時占用和挖掘城市道路、占用公共場地、占用綠化地、排水設施、戶外廣告設置、城市公共照明設施的行政許可。

（五）負責縣城規劃區域內城市管理和綜合執法。

（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局內設機構包括：（1）辦公室（加掛督查室牌子）、（2）行政審批股（加掛政策法規股、處罰中心牌子）、（3）人事計財裝備股、（4）公用事業管理股、（5）市政設施管理股、（6）園林綠化管理股。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局本級。

第二部分    部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計9519.36萬元。與上年相比，減少15079.6萬元，降低61.3%，主要是因為專項債券資金減少。2024年度支出總計9519.36萬元，與上年相比減少15079.6萬元，減少61.3%，減少原因主要是因為專項債券資金減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9519.36萬元，其中：財政撥款收入9519.36萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9519.36萬元，其中：基本支出1414.27萬元，占14.86%；項目支出8105.08萬元，占85.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計9519.36萬元。與上年相比，減少15079.6萬元，降低61.3%，主要是因為專項債券資金減少。2024年度支出總計9519.36萬元，與上年相比減少15079.6萬元，減少61.3%，減少原因主要是因為專項債券資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7022.1萬元，占本年支出合計的73.77%，與上年相比，財政撥款支出增加592.86萬元，增長9.22%，主要是因為人員增加，城鄉社區公共設施支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出7022.1萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出456.31萬元，占6.5%；社會保障和就業支出96.52萬元，占1.37%；衛生健康支出61.58萬元，占0.88%；城鄉社區支出6400.57萬元，占91.15%；其他支出7.12萬元，占0.1%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為970.86萬元，支出決算數為7022.1萬元，完成年初預算的723.29%，其中：

1、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行。

年初預算為0萬元，支出決算為81萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

2、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為365.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

3、一般公共服務支出-發展與改革事務-其他發展與改革事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

4、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為96.54萬元，支出決算為85.54萬元，完成年初預算的88.61%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員變動。

5、社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤。

年初預算為0萬元，支出決算為3.66萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

6、社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出。

年初預算為0萬元，支出決算為7.33萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

7、衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療。

年初預算為51.29萬元，支出決算為61.58萬元，完成年初預算的120.06%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

8、2120101城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行。

年初預算為732.37萬元，支出決算為619.29萬元，完成年初預算的84.56%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

9、城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-小城鎮基礎設施建設。

年初預算為0萬元，支出決算為4694.45萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

10、城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出。

年初預算為0萬元，支出決算為1026萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

11、城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出。

年初預算為0萬元，支出決算為60.84萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

12、其他支出-其他支出-其他支出。

年初預算為0萬元，支出決算為7.12萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1410.28萬元，其中：

人員經費1025.06萬元，占基本支出的72.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。其中：基本工資442.19萬元、津貼補貼227.87萬元、獎金2.68萬元、夥食補助88.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費104.14萬元、職業年金12.3萬元、職工基本醫療保險繳費60.21萬元、其他社會保障繳費13.56萬元、住房公積金19.67萬元、其他工資福利支出47.37萬元、對個人和家庭的補助6.67萬元；

公用經費385.22萬元，占基本支出的27.32%，主要包括辦公費、谘詢費、水費、電費等。其中：辦公費12.59萬元、谘詢費37.6萬元、水費0.21萬元、電費3.33萬元、郵電費2.09萬元、差旅費10.38萬元、維護費0.2萬元、租賃費2.1萬元、公務接待費0.91萬元、專用燃料費18.47萬元、勞務費123.75萬元、工會經費40.7萬元、福利費1.1萬元、公務用車運行維護費11.59萬元、其他交通費用39.65萬元、其他商品和服務支出69.68萬元。資本性支出10.87萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.59萬元，支出決算為11.59萬元，完成預算的100%；與上年相比減少18.29萬元，降低61.21%。決算數與預算數相等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年一致。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為11.59萬元，支出決算為11.59萬元，完成預算的100%；與上年相比減少18.09萬元，降低60.95%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比減少10萬元，降低100%。決算數與預算數相等。單位本級更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為11.59萬元，支出決算為11.59萬元，

主要是車輛保險、年檢、維修維護等支出，完成預算的100%；與上年相比減少8.09萬元，降低41.11%。決算數與預算數相等。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3.公務接待費支出預算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的100%；與上年相比增加0.71萬元，增長355%。決算數與預算數相等。2024年度共接待來訪團組11個、來賓77人次，主要是交流考察發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入2497.25萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出2497.25萬元，其中基本支出4萬元，項目支出2493.25萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出。

年初預算為0萬元，支出決算為69.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中調整預算安排數。

2、城鄉社區支出-城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出-城市公共設施。

年初預算為0萬元，支出決算為228.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中調整預算安排數。

3、其他支出-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

年初預算為0萬元，支出決算為2200萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中調整預算安排數。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出385.22萬元，比年初預算數增加304.82萬元，增長379.13%。主要原因是：相關支出年初預算未安排足，年中調整預算增支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元0；舉辦各類賽事活動，開支0萬元。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額8228.84萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出8105.08萬元、政府采購服務支出123.75萬元。授予中小企業合同金額123.75萬元，占政府采購支出總額的1.5%，其中：服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車3輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是巡邏用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金9519.36萬元。其中，一般公共預算項目5個2841.18萬元，占一般公共預算支出總額的40.46%；政府性基金預算項目2497.25萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的100%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的100%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數9519.36萬元，執行數9519.36萬元，完成預算的100%，績效自評得分84分，評價等級為“良”。績效目標完成情況：一是做好常態工作，精管善治扮靚城市“麵子”；二是嚴管項目實施，補齊短板提升城市品質；三是督促安全生產，強化監管保障城市有序；四是優化服務能力，解決群眾訴求持續發力；五是著力大局整體，執法護航作用持續加強；六是強化隊伍建設，執法能力持續下功夫。發現的主要問題及原因：一是全年所實施的大部分項目縣本級財政未安排年初預算，通過調整預算後增加項目實施，造成項目實施後資金得不到及時保障；二是績效管理工作業務不夠熟練。績效目標及指標設定不全，未全部反映本單位履職情況，績效指標設定可衡量性較弱。下一步改進措施：一是建議縣級預算安排好經費，年初預算對我縣全年環衛、市政、綠化等公共設施維護項目予以安排資金，以保證項目的順利實施；二是組織學習國家、省、市、縣關於財政預算績效管理和部門整體（項目）支出績效評價的政策文件，充分認識績效管理工作的重要性，提高績效管理意識；緊扣本單位職能職責，緊扣縣委、縣政府下達的工作任務，清晰設定績效目標、準確設置績效指標，更好地把工作職責目標化，任務目標指標化，指標細化量化。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效評價結果，本單位在2025年度預算安排中將優先保障高分項目，壓減低效無效支出。同步優化支出結構，強化資金全過程管理，確保預算精準、執行高效。針對評價反映的問題，將修訂完善內控與項目管理製度，並將績效結果與預算安排、考核問責掛鉤，切實提升財政資金使用效益。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

2024年麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法管理局績效自評報告

一、機構編製人員情況

本單位業務股室6個(其中二級事業單位2個)，共有行政編製4個，事業編製83個，實有行政編製人員3人，超編0名，實有事業編製人員64人，超編0人，單位退休人員11人。

二、單位主要職能與年度績效目標

1.單位主要職能

（1）貫徹執行國家和部門有關城市管理和綜合執法方麵的法律、法規、規章。

（2）負責全縣城市管理行政執法工作的統一領導、綜合協調和監督檢查，組織業務培訓及業務考核。

（3）負責研究擬定全縣城市管理發展規劃和計劃，並組織實施，製定全縣城市管理容貌標準。

（4）負責行使縣城規劃區內臨時占用和挖掘城市道路、占用公共場地、占用綠化地、排水設施、戶外廣告設置、城市公共照明設施的行政許可。

（5）負責縣城規劃區域內城市管理和綜合執法。

（6）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2.年度績效目標

做好常態工作，精管善治扮靚城市“麵子”；嚴管項目實施，補齊短板提升城市品質；督促安全生產，強化監管保障城市有序。優化服務能力，解決群眾訴求持續發力；著力大局整體，執法護航作用持續加強；強化隊伍建設，執法能力持續下功夫。

三、年度整體支出及管理情況

2024年預算總收入9519.36萬元，其中年初預算安排970.86萬元，年度預算追加8548.5萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出9519.36萬元，其中基本支出1414.28萬元，占年初預算基本支出的145.67%，占全年總支出的14.86%；項目支出8105.08萬元，占年初預算項目支出的0%，占全年總支出的85.14%；年度結餘0萬元，占總收入的0%。

1.基本支出情況

(1)人員經費支出1025.06萬元，占基本支出的72.48%。主要用於根據國家規定安排工資性支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1018.39萬元；對個人和家庭的補助支出6.67萬元。

(2)日常運行公用經費支出389.22萬元，占基本支出的27.52%，用於按國家規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。公用經費控製率446.35%。

2.“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算13萬元，其中公務接待費1萬元，公務用車運行費12萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出13.41萬元，占年初預算的103.15%，其中公務接待費0.91萬元，占年初預算的91%，公務用車運行費12.5萬元，占年初預算的104.17%，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0 %。

3.資金管理情況(內部管理製度措施)

(1)建立健全收支管理製度。資金收支符合國家財經法規及單位內部財務管理製度，資金的撥付審程序和手續完整，保障資金專款專用，不出現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，嚴格控製“三公”經費，厲行勤儉節約。合理設置人員崗位，明確有關崗位的職責權限，不相容崗位做到相互分離，確保了機關工作的正常運轉，提升了財政資金的使用效益；

(2)加強國有資產管理，明確管理責任人，通過定期與不定期相結合的方式開展固定資產清查核實，強化資產管理意識，規範了資產購置、使用、處置等行為，有效防止國有資產流失，增加國有資產使用效率。

(3)建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等內部管理製度，做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確，提升預算編製科學性，確保預算嚴格有效執行，加強決算分析，強化分析結果運用。加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況  

1.做好常態工作，精管善治扮靚城市“麵子”

2024年，我局以城市創建為契機，實行“一路一片一隊伍一標準一考核”城市管理與執法，對標對表，細化工作措施，補齊工作短板弱項，紮實有效地開展“髒、亂、差”整治工作，為城市創建工作順利推進打下堅實基礎。抓淨化治“髒”。持續加大“洗城行動”力度，按照考核要求確保每日灑水降塵4-6次，街麵、人行道、垃圾桶、城市家具常態化定期衝洗。2024年以來，累計出動3000餘車次，清洗消毒垃圾桶18210個（次），運送至懷化芷江生活垃圾焚燒發電廠累計焚燒處理生活垃圾1500餘噸，成功創建2個生活垃圾分類示範小區；立案查處渣土違規運輸4起，共計罰款1.2萬元。抓序化治“亂”。我局采取疏堵結合、嚴管嚴罰，加大對市容市貌的整治力度，2024年以來共規範占道經營、出店經營行為11700餘起，暫扣違規占道物品約326件，簽訂“門前四包責任書”4000餘份；查處違規亂停放非機動1844輛，查處貨車、工程作業車等違規駛上人行道20餘輛，清理僵屍車4輛；立案查處違法建設行為4起，拆除違法建設6 處；拆除違規燈箱廣告 50餘個，排查整改存在安全隱患店招15個，清理破損條幅1560餘條、拆除破損、違規廣告牌100餘個，清理各類“牛皮癬”小廣告2萬餘條，清理亂掛、亂曬約350餘件；出動執法人員200餘人次，清理鏟除違規種菜麵積約2000平方米，清理衛生死角垃圾65車。抓美化治“差”。2024年以來，共計補植各類喬木600餘棵、灌木共2萬餘株，增加城市綠地麵積5500餘平方；檢修各類路燈400餘盞，排除路燈故障點150餘處，更換路燈故障電纜2600餘米，維修景觀燈亭燈帶1000餘米，恢複和改造濕地公園景觀照明路燈30盞；修複水泥路麵約2400㎡、瀝青路麵2300㎡，修複破損人行道2200㎡、路沿石265m；排查各類窨井蓋320餘個，更換破損窨井蓋24個。

2.嚴管項目實施，補齊短板提升城市品質

推進城鄉生活垃圾綜合處理項目建設。2024年4月，總投資3590萬元、垃圾處理量為400噸/天的縣城鄉垃圾轉運中心站項目正式開工建設，目前土建工程正在收尾，下步將對設備進行安裝和調試，預計2025年1月可正式投入運營；完成口袋公園、防洪堤綠化改造更新建設項目。G354國道抗家灣一中入口處口袋公園4月份全麵完成建設。完成城東防洪堤和城南防洪堤休閑步道綠化提質改造，共補植綠地5500㎡，補植綠植（含喬灌木）600餘棵；啟動建築垃圾資源化利用建設項目。2025年投資9983萬元，擬在岩門鎮新建一座占地約70畝、總建築麵積17700㎡的建築垃圾資源化利用項目，建設內容包括：垃圾綜合處理車間5500㎡、生產車間4800㎡，倉庫5000㎡、維修車間2000㎡、配電房等輔助用房400㎡，同時完善相應的給排水、采暖通風、消防、環境治理等相關基礎設施建設，並購置相關設備。該項目已完成征地、立項，目前正在辦理土地審批手續。

3.督促安全生產，強化監管保障城市有序

我局堅持把安全生產工作擺在重要位置，貫穿於城市管理的始終，完善落實長效管理機製，堅持領導幹部帶隊檢查安全生產工作，及時有效排查安全隱患，積極參加全縣“安全生產月”集中宣傳活動。深入開展城市運行安全領域潛在風險隱患排查堅決防範遏製較大事故行動，加強風險防控，推進安全風險評估。共排查發現隱患21處，下達隱患整改交辦單12份，落實整改12處；常態化做好市政道路、橋梁、窨井蓋、廣告、城市立麵等日常巡查，發現安全隱患立即消除，確保城市安全運行；強化城市渣土運輸安全整治，確保企業生產安全；重點加強城鎮燃氣行業的監管。今年以來，共查處無證經營、儲存、運輸瓶裝液化氣行為4起，扣押液化氣瓶200餘個，有力維護了燃氣市場的安全、合法、有序運行。同時，強力推進餐飲等生產經營單位安裝可燃氣體報警裝置工作，截至目前已安裝報警器262家，安裝率92.25%。

4.優化服務能力，解決群眾訴求持續發力

持續優化營商環境。持續推進“一次不跑、隻跑一次”，優化辦事流程、簡化辦事程序，積極打造“一站式審批”窗口，我局行政審批辦件實現“零投訴”，承諾時限內辦結率達100%；合理快速解決群眾訴求。今年以來，共處理電話來訪46件，受理市“12345”政府服務熱線平台290餘件，處理率100%，群眾滿意率達95%以上。承辦人大建議5件，政協提案件12件，全部按時辦理完成，得到人大政協委員們的一致肯定；持續推進“城管進社區，服務麵對麵”活動。以“強基礎、轉作風、樹形象”活動為契機，以網格化為抓手，實現城管執法人員進駐社區全覆蓋，結合誌願者服務、創文創衛等活動，清除雜草3200餘平方米，清理衛生死角28處，清理廢棄家具等大件垃圾230餘車，解決群眾各類問題80餘起，有效推進城市精細化管理向社區延伸。

5.著力大局整體，執法護航作用持續加強

全力完成各項保障執法任務。圍繞重大活動在麻舉辦和各類迎檢，綜合運用周密調度、現場督導、巡檢整改等措施，全方位加強環境秩序管控，營造良好環境秩序；深入開展各類專項執法行動。持續加強占道經營整治、違法建設查處、汙染環境治理、牛皮癬小廣告清理、車輛違停處罰、揚塵汙染防治、餐飲油煙排放檢查、學校周邊環境治理、亂搭亂建拆除等整治工作，城區市容市貌環境得到逐步改觀；強化部門聯動推動執法協作。抽調精幹力量，積極協同配合交通、交管、住建、“兩違”辦等部門和鄉鎮、社區，開展非法營運打擊、交通頑瘴痼疾整治、自建房排查、燃氣管理、“兩違”整頓、城鄉接合部環境治理等工作，著力構建常態化、長效化、製度化的城市管理執法協作機製。

6.強化隊伍建設，執法能力持續下功夫

加強隊伍建設。定期組織執法人員進行業務培訓和法律法規學習，提高執法人員業務能力和執法水平。同時，加強執法隊伍作風建設，以開展群眾身邊不正之風和腐敗問題專項整治行動為契機，嚴格規範執法行為，樹立良好的城管形象；創新執法方式。積極推行柔性法、文明執法，注重教育引導，對輕微違法行為以教育勸導為主，並對違法停車推行首違不罰，提高了執法效果和社會滿意度，增強了市民的守法意識；嚴格落實行政執法三項製度。強化行政處罰立案、法製審核、處罰決定、執行和結案全流程。今年以來，辦理行政處罰一般程序案件11件。

7.在職人員控製率：編製人數為87人，年末實有人數有67人，控製率為77%，未超編。

8.預決算公開性上，2024年度預算數據已經按照要求在政府門戶網站公開，2024年決算數據及“三公”經費使用情況將根據上級統一要求在政府門戶網站公開。

9.職責履行：2024年度在縣委、縣政府及上級部門正確領導和決策下，圓滿地完成了各項工作任務。

10.部門整體支出績效評價指標表自我評分為84分。

五、存在的問題

一是全年所實施的大部分項目縣本級財政未安排年初預算，通過調整預算後增加項目實施，造成項目實施後資金得不到及時保障。

二是績效管理工作業務不夠熟練。績效目標及指標設定不全，未全部反映本單位履職情況，績效指標設定可衡量性較弱。

六、改進措施與建議

一是建議縣級預算安排好經費，年初預算對我縣全年環衛、市政、綠化等公共設施維護項目予以安排資金，以保證項目的順利實施。

二是組織學習國家、省、市、縣關於財政預算績效管理和部門整體（項目）支出績效評價的政策文件，充分認識績效管理工作的重要性，提高績效管理意識；緊扣本單位職能職責，緊扣縣委、縣政府下達的工作任務，清晰設定績效目標、準確設置績效指標，更好地把工作職責目標化，任務目標指標化，指標細化量化。