第一部分 麻陽苗族自治縣交通運輸局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣交通運輸局單位概況

一、部門職責

1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。

3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。

5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股；下設6個二級單位：分別為公路建設養護中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心，裝卸公司和航運公司2個企業單位。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣交通運輸局本級

第二部分    部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計10281.37萬元。與上年相比，增加2142.8萬元，增長26.33%，主要是因為交通建設項目撥款增加。

2024年度支出總計10281.37萬元。與上年相比，增加2142.8萬元，增長26.33%，主要是因為交通建設項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計10281.37萬元，其中：財政撥款收入10281.37萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計10281.37萬元，其中：基本支出1630.16萬元，占15.86%；項目支出8651.21萬元，占84.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計10281.37萬元。與上年相比，增加2142.8萬元，增長26.33%，主要是因為交通建設項目撥款增加。

2024年度財政撥款支出總計10281.37萬元。與上年相比，增加2142.8萬元，增長26.33%，主要是因為交通建設項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出10281.37萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加2142.8萬元，增長26.33%，主要是因為交通建設項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出10281.37萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出166.31萬元，占1.62%；社會保障和就業支出198.14萬元，占1.93%；衛生健康支出62.92萬元，占0.61%；城鄉社區支出652.15萬元，占6.34%；農林水支出706.78萬元，占6.87%；住房保障支出94.40萬元，占0.92%；交通運輸支出8400.67萬元，占81.71%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1302.83萬元，支出決算數為10281.37萬元，完成年初預算的789.16%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為166.31萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目資金未納入年初預算。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為131.18萬元，支出決算為158.02萬元，完成年初預算的120.46%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加及人員基數變更。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.10萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加及人員基數變更。

4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.90萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在職職工死亡撫恤金。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為9.68萬元，支出決算為17.11萬元，完成年初預算的 176.76%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員增加及人員基數變更。

6、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算69.69萬元，支出決算為62.92萬元，完成年初預算的90.29%，決算數小於年初預算數的主要原因是人員減少。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

年初預算為997.88萬元，支出決算為1108.39萬元，完成年初預算的111.07%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出增加。

8、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為94.4萬元，支出決算為94.4萬元，完成年初預算的100%。

9、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為652.15萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出增加。

10、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為506.21萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出上級專項資金未納入年初預算。

11、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為200.57萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出上級專項資金未納入年初預算。

12、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4514.41萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出上級專項資金未納入年初預算。

13、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1652.37萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出上級專項資金未納入年初預算。

14、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1125.5萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1630.15萬元，其中：

人員經費1284.59萬元，占基本支出的78.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經費345.56萬元，占基本支出的21.2%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為19.12萬元，支出決算為79.24萬元，完成預算的414.44%；與上年相比增加57.07萬元，增長257.42%。決算數大於預算數的主要原因是購買2台執法用車，公務用車運行維護費增加。決算數大於上年數的主要原因是購買2台執法用車，公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%.

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為17萬元，支出決算為77.13萬元，完成預算的453.71%；與上年相比增加57.07萬元，增長284.5%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為47.79萬元，完成預算的100%；與上年相比增加47.79萬元，增長（降低）100%。決算數大於預算數的主要原因是購買2台執法用車，決算數大於上年數的主要原因是購買2台執法用車。

公務用車運行維護費支出預算為17萬元，支出決算為29.34萬元，主要是公務用車運行維護費支出，完成預算的172.59%；與上年相比增加12.34萬元，增長72.59%。決算數大於預算數的主要原因是購買2台執法用車，公務用車運行維護費增加。決算數大於上年數的主要原因是購買2台執法用車，公務用車運行維護費增加。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3. 公務接待費支出預算為2.12萬元，支出決算為2.11萬元，完成預算的99.53%；與上年相比持平。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算收入支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出345.56萬元，比年初預算數增加237.56萬元，增長219.96%。主要原因是：購買了2台執法用車，公務用車運行維護費增加；辦公費、印刷費等經費支出增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元.

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中執法執勤用車4輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

2024年我單位整體支出10281.37萬元，我局在縣委、縣政府和上級交通機關的正確領導下，厲行節約，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。實施了鄉村旅遊路、鄉鎮通三級路及資源產業路等建設工程，改善了村級道路的交通通行條件和安全係數；實施貧困村組道建設，貧困村組道路通達率達100%，為我縣經濟發展作出了應有的貢獻。       

我局按照預算法按時完成預決算編製，在預算支出執行過程中有計劃地進行資金申報使用，完善了資金管理及內部控製製度，確保交通運輸係統工作正常運轉，為交通建設發展提高了強有力的保障。

存在的問題及原因分析：

一是年初預算編製前瞻性偏低，預算編製的合理性不夠，預算執行力度還要進一步加強。二是交通建設投入保障水平有待提高。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   附 件

2024年交通運輸局績效自評報告

一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股；下設5個二級單位：分別為水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心3個全額事業單位，裝卸公司和航運公司2個企業單位。

核定編製105人，其中：行政編8人，事業編37人，行政執法大隊編60人。截至2024年12月份，實有人數87人，其中：在職86人，其他人員1人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關交通運輸行業的方針、政策、法律、法規、規章，製定有關具體意見和辦法並監督實施；組織擬訂並監督實施公路、水路等行業規劃、政策和標準，會同有關部門組織編製綜合運輸體係規劃，參與擬訂物流業發展戰略和規劃。

2、會同有關部門編製全縣綜合交通運輸體係規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理工作，優化交通運輸網絡、樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。統籌區域和城鄉交通運輸協調發展，優先發展公共交通，大力發展農村交通，加快推進區域和城鄉交通運輸一體化。

3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。

5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二）年度績效目標

效評價的目的在於促進部門高效履職。同時，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施加強管理，切實提高財政資金使用效益。

我局將在縣委、縣政府的領導下，認真落實縣委、縣政府的下達的各項工作目標，認真落實做到：

1、完成年初預算確定的績效目標。

2、完成上級政府部門交辦的年度工作任務。

三、年度整體支出及管理情況

2024年預算總收入1302.83萬元，其中年初預算安排1302.83萬元，年度預算追加327.33萬元。實際總支出1630.16萬元，全部為基本支出。

（一）基本支出情況

一般公共服務支出為166.31萬元，社會保障和就業支出198.14萬元，衛生健康支出62.92萬元，住房保障支出94.4萬元，交通運輸支出1108.39萬元。人員經費支出1284.59萬元，占基本支出的78.8%，日常公用經費支出345.56萬元，占基本支出的21.2%。

（二）“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算19.12萬元，其中公務接待費2.12萬元，公務用車運行維護費17萬元。實際“三公”經費支出79.24萬元，其中公務接待費2.11萬元，公務用車運行維護費29.34萬元，公務用車購置費47.79萬元。

3、資金管理情況(內部管理製度措施)

（1） 建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（2）根據預算批複安排各項收支，確保預算嚴格有效執行，提高預算執行的有效性。

（3）加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。

（4）加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況  

2024年我，我局在縣委、縣政府和上級交通機關的正確領導下，厲行節約，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。實施了鄉鎮通三級路及資源產業路建設工程，改善了農村公路的交通通行條件和安全係數，為我縣經濟發展作出了應有的貢獻。       

我局按照預算法按時完成預決算編製，在預算支出執行過程中有計劃地進行資金申報使用，完善了資金管理及內部控製製度，確保交通運輸係統工作正常運轉，為交通建設發展提高了強有力的保障。

五、存在的問題

一是年初預算編製前瞻性偏低，預算編製的合理性不夠，預算執行力度還要進一步加強。二是交通建設投入保障水平有待提高。

六、改進措施與建議

進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編製；細化預算編製工作，認真做好預算的編製，進一步提高預算編製的前瞻性、合理性、嚴謹性和可控性。