麻陽苗族自治縣信訪局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置及預算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣信訪局概況
一、部門職責
（一）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
（二）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；
（三）協調處理重要信訪事項；
（四）督促檢查信訪事項的處理；
（五）研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
（六）對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導；
（七）負責把信訪件快速往下轉送，承擔文件速遞局功能。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣信訪局為全額撥款行政單位，設有綜合辦公室、辦信科、來訪接待室、督辦室、財務室5個內設機構。
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣信訪局單位2021年部門決算公開單位僅為麻陽苗族自治縣信訪局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計145.89萬元。與上年相比，減少164.24萬元，降低52.96%，主要是因為年初預算調整，厲行中央八項規定，壓減經費開支。
2022年度支出總計145.89萬元。與上年相比，減少164.24萬元，降低52.96%，主要是因為年初預算調整，厲行中央八項規定，壓減經費開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計145.89萬元，全部為財政撥款收入，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計145.89萬元，其中：基本支出113.19萬元，占77.6%；項目支出32.7萬元，占22.4%。上繳上級支出0元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計145.89萬元。與上年相比，減少164.24萬元，降低52.96%，主要是因為年初預算調整，厲行中央八項規定，壓減經費開支。
2022年度支出合計145.89萬元。與上年相比，減少62.50萬元，降低29.99%，主要是因為年初預算調整，厲行中央八項規定，壓減經費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出145.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少62.50萬元，降低29.99%，主要是因為年初預算調整，厲行中央八項規定，壓減經費開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出145.89萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出105.85萬元，占72.55%；社會保障和就業支出27.35萬元，占18.75%;衛生健康支出6.60萬元，占4.50%；住房保障支出6.10萬元，占4.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為152.66萬元，支出決算數為145.89萬元，完成年初預算的95.57%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.98萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中據實追加預算。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為125.95萬元，支出決算為79.26萬元，完成年初預算的62.93%。決算數小於年初預算數的主要原因是：本單位厲行節約。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.61萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中據實追加預算。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.25萬元，支出決算為10.25萬元，完成年初預算的100.00%。決算數等於年初預算數的原因為嚴格執行年初預算標準。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.77萬元，支出決算為1.57萬元，完成年初預算的88.70%。決算數小於年初預算數的原因為嚴格執行年初預算標準，縮減經費開支。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.54萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是：年中據實追加預算。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為6.63萬元，支出決算為6.60萬元，完成年初預算的99.55%。決算數小於年初預算數的原因為嚴格執行年初預算標準，縮減經費開支。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.06萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預算的75.68%。決算數小於年初預算數的原因為嚴格執行年初預算標準，縮減經費開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出113.19萬元，其中：
人員經費62.83萬元，占基本支出的55.50%,主要包括基本工資、獎金、夥食補助費、養老保險、撫恤金等；
公用經費50.36萬元，占基本支出的44.50%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.64萬元，支出決算為3.64萬元（0.66萬元從項目支出中列支），完成預算的100.00%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元.決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為3.64萬元，支出決算為3.64萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格執行年初預算標準。與上年相比增加1.77萬元，增加94.65%,增加的主要原因是接待費標準的提高。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.64萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為3.64萬元，全年共接待來訪團組41個、來賓303人次，主要是包括上級單位檢查人員和相關單位交流學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本部門無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出50.36萬元，比上年決算數減少40.88萬元，降低44.80%。主要原因是：厲行中央八項規定，壓減經費開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共13個項目，涉及資金145.89萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
通過前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足主要是：
1、年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低
2、財政預算資金安排不及時影響績效目標完成質量；
3、財務管理在精度和深度上有欠缺，缺乏創新；
4、內部管理製度在實際執行過程中欠細化。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。