麻陽苗族自治縣鄉村振興局2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣鄉村振興局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣鄉村振興局概況
一、部門職責
（一）編製全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中長期規劃、會同財政部門做好銜接資金整合年度計劃、分配方案及銜接資金項目的組織實施、驗收和財政銜接資金的績效工作；
（二）負責鄉村振興項目庫建設工作；
（三）負責脫貧人口的監測和係統數據的統計工作；
（四）監測對象識別、係統數據管理及組織學習鄉村振興相關政策製度法規學習；
（五）負責貧困農戶小額信貸工作，負責“雨露計劃”、“致富帶頭人”等各項技術培訓；
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項；
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
鄉村振興局內設5個股（室）：綜合股（人事股）、規劃項目和財務股、行業協調和社會扶貧股（加掛督查室、信訪室牌子）、貧困監測和法規股、金融股。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣鄉村振興局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣鄉村振興局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計4691.53萬元。與上年相比，增加2925.58萬元，增長165.67%，主要是因為全縣鄉村振興項目預算增加，相關撥款收入增加。
2022年度支出總計4691.53萬元。與上年相比，增加2925.58萬元，增長165.67%，主要是因為全縣鄉村振興項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4691.53萬元，其中：財政撥款收入4691.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4691.53萬元，其中：基本支出439.89萬元，占9.38%；項目支出4251.64萬元，占90.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計4691.53萬元。與上年相比，增加2925.58萬元，增長165.67%，主要是因為全縣鄉村振興項目預算增加。
2022年度財政撥款支出合計4691.53萬元。與上年相比，增加3303.96萬元，增長238.11%，主要是因為全縣鄉村振興項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4691.53萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加3303.96萬元，增長238.11%，主要是因為全縣鄉村振興項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出4691.53萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出144.94萬元，占3.09%；文化旅遊體育與傳媒支出（類）38.07萬元，占0.81%；社會保障和就業（類）支出34.77萬元，占0.74%；衛生健康（類）支出2.64萬元，占0.05%；農林水（類）支出3683.96，占78.52%；商業服務業等（類）支出73.59萬元，占1.57%；住房保障（類）支出713.55萬元，占15.21%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為353.36萬元，支出決算數為4691.53萬元，完成年初預算的1327.69%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為42.03萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為102.91萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
3、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為38.07萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為24.82萬元，支出決算為26.86萬元，完成年初預算的108.19%，決算數大於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為5.08萬元，支出決算為7.91萬元，完成年初預算的155.10%，決算數大於年初預算數的主要原因是：單位人員經費增加。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為15.91萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預算的16.59%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動，經費支出減少。
7、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為775.12萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
8、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為36.32萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
9、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為456.99萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
10、農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）
年初預算為288.19萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要是：年中調整預算。
11、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2415.53萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
12、商業服務等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為73.59萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
13、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）
年初預算為0萬元，支出決算為693.03萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為19.36萬元，支出決算為20.52萬元，完成年初預算的105.99%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年針對住房保障這一方麵，支出有所增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出439.89萬元，其中：
人員經費313.39萬元，占基本支出的71.24%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助費和其他對個人和家庭的補助等。
公用經費126.50萬元，占基本支出的28.76%。主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、培訓費、工會經費和其他交通費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格執行年初預算，厲行節約。與上年相比減少2.38萬元，減少54.71%,減少的主要原因是嚴格落實中央八項規定，壓減公務接待支出，厲行節約。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.97萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.97萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓205人次，主要是接待省、市、縣等上級檢查指導發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出126.50萬元，比上年決算數減少135.57萬元，降低51.73%。主要原因是：壓減一般性支出，辦公費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、辦公設備購置費有所減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.16萬元，用於開展鄉村振興相關業務培訓，人數25人，內容為鄉村振興相關政策宣傳及業務知識培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，2022年度本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4691.53萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年部門整體支出績效自評結果顯示良好，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按照審批程序辦理縣操作規範，會計核算結果真實準確。
（二）存在的問題及原因分析
從我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：
1、沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。
2、年中追加預算較多除政策性追加的公用經費以外，一些項目支出沒有列入年初部門預算而采取年中追加預算的方式，導致年中追加預算較多。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。