麻陽苗族自治縣醫療保障局2021年度部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣醫療保障局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分  麻陽苗族自治縣醫療保障局單位概況
一、 部門職責
麻陽苗族自治縣醫療保障局為全額撥款事業單位，貫徹執行基本醫療生育保險的有關政策規定，檢查、指導基本醫療生育保險業務工作。負責基本醫療生育保險費征收、支付和管理。受理參保單位、職工有關醫療生育保險業務的查詢，做好相應的配套服務工作。受勞動保障行政部門的委托，檢查、調查基本醫療生育保險費征繳的有關工作。負責建立基本醫療生育保險的繳費記錄。執行居民醫療生育保險的有關政策規定，檢查、指導居民醫療生育保險的一切相關業務工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣醫療保障局為全額撥款（事業）單位。內設綜合股、財務室、基金監督股、醫藥價格招標股、行政審批股、待遇保障股，黨建辦，工會、人事股、稽核股，共計10個股室。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣醫療保障局2021年度部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣醫療保障局本級
第二部分  2021年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度收入總計710.58萬元（含年初結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，增加134.2萬元，增幅23.28%，主要是因為一般公共服務支出、社會保障和就業支出增加。
2021年支出總計710.58萬元，（含年末結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，增加134.2萬元，增幅23.28%，增加主要原因社會保障和就業支出增加134.2萬元。
二、收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計710.58萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入710.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0 萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2021年度支出合計710.58萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出710.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度財政撥款收入合計710.58萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加134.2萬元，增幅23.28%，主要是因為業務窗口增多，單位征繳工作加強管理，人員的調入，增加了部分人員與公用經費。
2021年度財政撥款支出合計710.58萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加134.2萬元，增幅23.28%，增加主要原因：業務窗口增多，單位征繳工作加強管理，人員的調入，增加了部分人員與公用經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出710.58萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加134.2萬元，增幅23.28%，增加原因：業務窗口增多，單位征繳工作加強管理。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度財一般公共預算政撥款支出710.58萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出710.58萬元，占100%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為698.6萬元，支出決算數為710.58萬元，完成年初預算的101.71%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為557.38萬元，支出決算為710.58萬元，完成年初預算的127.49%，決算數大於年初預算數的原因是人員經費增加。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為49.65萬元，支出決算為0萬元，決算數小於預算數的原因為預算調整。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為29.29萬元，支出決算為0萬元，決算數小於預算數的原因為預算調整。
4、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）
年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，決算數小於預算數的原因為預算調整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為42.28萬元，支出決算為0萬元，決算數小於預算數的原因為預算調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出710.58萬元，其中：人員經費616.36萬元，占基本支出的86.74%,主要包括基本工資418.84萬元、津貼補貼6.33萬元、獎金159.57萬元、夥食補助12.96萬元、其他工資福利支出16.58萬元、生活補助2.08萬元；公用經費94.22萬元，占基本支出的13.26%，主要包括辦公費58.18萬元、電費6.92萬元、郵電費0.71萬元、差旅費5.45萬元、公務接待費0.81萬元、勞務費0.36萬元、工會經費21.8萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.81萬元，完成預算的135%，其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
（2）公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.81萬元，完成預算的135%，決算數dd 於預算數的主要原因年中接待任務增加，增加預算，與上年相比減少4.58萬元，減少84.97%，減少的主要原因是厲行節約。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置及維護預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置及維護預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.81萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為0.81萬元，全年共接待來訪團組58批、來賓152人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
 本單位2021年度無政府基金預算收入支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出94.22萬元，比年初預算數減少1.47萬元，減少1.54%。主要原因有：一是人員的退休、調出，減少了部分人員與公用經費；二是厲行節約，嚴格控製公用經費的支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門整體支出的財政資金支出全麵開展了績效自評，涉及資金710.58萬元，占財政資金總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
本部門2021年無項目支出，因此無項目支出績效評價。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分  附件
麻陽縣醫療保障局2021年績效自評報告
一、機構編製人員情況
麻陽縣醫療保障局為全額撥款行政單位。核定編製49人，其中：行政編17人，事業編41人。截至2021年12月份，實有人數59人，其中：在職58人，自收自支人員1人。
二、單位主要職能與年度績效目標
（一）、主要職能
貫徹執行基本醫療生育保險的有關政策規定，檢查、指導基本醫療生育保險業務工作。負責基本醫療生育保險費征收、支付和管理。受理參保單位、職工有關醫療生育保險業務的查詢，做好相應的配套服務工作。受勞動保障行政部門的委托，檢查、調查基本醫療生育保險費征繳的有關工作。負責建立基本醫療生育保險的繳費記錄。執行居民醫療生育保險的有關政策規定，檢查、指導居民醫療生育保險的一切相關業務工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）、績效目標
1：我局堅持“以民為本，為民解困，為民服務”的 工作宗旨，緊緊圍繞年初製定的工作目標，合理使用資金，提高資金使用效益，幫助城鎮職工醫保更好的實施國家優惠政策，減少“三公”經費的支出。
2：一是認真做好本職工作,  醫保服務水平不斷提高，做好城鎮職工基本醫療保險、大病醫療保險、生育醫療保險、特殊人群醫療保險、收支工作，保障參保人員醫療保險待遇，保障醫保基金繳費基數稽核工作順利進行，專人負責，精密組織實施，單位紀檢全程參與並監督工作。
三、年度整體支出及管理情況
三、年度整體支出及管理情況
（一）基本支出情況
本單位2021年一般公共預算財政撥款支出710.58萬元，占本年支出100%，其中：
  （1）工資福利支出為：614.28萬元，其中：基本工資支出418.84萬元，津貼補貼支出6.33萬元，獎金支出159.57萬元，夥食補助費支出12.96萬元，其他工資福利支出16.58萬元。
（2）商品和服務支出為94.22萬元，其中：辦公費支出58.18萬元，電費6.92萬元，郵電費支出0.71萬元，差旅費支出5.44萬元，公務接待費支出0.81萬元，勞務費支出0.36萬元，工會經費支出21.8萬元。
 （3）對個和家庭的補助支出為2.08萬元，其中：生活補助支出2.08萬元。
本單位2021年“三公”經費支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務接待費支出0.81萬元，接待批次58批、來賓152。
3.資金管理情況（內部管理製度措施）
（1） 建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。
（2）預算編製應當做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確。
（3）根據內設機構的職責和分工，對按照法定程序批複的預算進行合理分解，規範內部預算追加調整程序，發揮預算對經濟活動的管控作用。
（4）單位應當根據批複的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執行。單位應當建立預算執行分析機製。定期通報預算執行情況，召開預算執行分析會議，研究解決預算執行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執行的有效性。
（5）單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。
（6）單位應當加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。
四、整體支出績效目標完成情況
1.做好了全單位幹部職工的思想政治工作。
2.積極開展醫療保障相關工作。
五、存在的問題
1.年度績效目標實際完成差異，重大增支超支情況，管理方麵缺陷等。
2、年初預算經費不足，年初預算與年度決算偏差較大，造成預算執行偏低。
3、固定資產管理有待加強，一些報廢資產未及時進行報廢處置。
六、改進措施與建議
措施：在以後的工作中爭取在作風上更紮實、工作上更細致、成效上更顯著。
建議：我單位工作量急劇增大，人員方麵緊缺，請財政部門在配套資金上能夠適當增加，以保證工作正常運行。進一步完善單位內控製度，加強單位資產管理，定期進行資產清查處置。