麻陽苗族自治縣司法局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣司法局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職能有：法律服務、普法宣傳、人民調解、安置幫教、社區矯正、行政複議與訴訟、規範性文件管理及公證律師。
二、機構設置情況
我局為行政全額撥款單位。機關內設股室10個，轄18個基層司法所和3個二級機構（社區矯正、法援中心和公證處），監管4個縣直法律服務所和1個司法鑒定所。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度預算編製範圍為麻陽苗族自治縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算1466.11萬元，比上年預算減少12.96萬元，減少0.9%，主要是減少了人平公用經費的預算。其中：一般公共預算撥款收入1466.11萬元。
2、支出預算
2025年支出預算1466.11萬元，比上年預算減少12.96萬元，減少0.9%。其中：一般公共安全支出1188.42萬元、社會保障和就業支出134.21萬元、住房保障支出82.63萬元、衛生健康支出60.85萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1466.11萬元，比上年預算減少12.96萬元，減少0.9%。其中：一般公共安全支出1188.42萬元，占81.06%、社會保障和就業支出134.21萬元，占9.15%、衛生健康支出60.85萬元，占4.15%、住房保障支出82.63萬元，占5.64%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為1313.11萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1190.54萬元，商品和服務支出43.2萬元，對個人和家庭的補助支出8.16萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為153萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：社區矯正專項經費25萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；法律援助經費20萬元，用於法律援助辦公及案件補助支出；省級辦案業務經費80萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓及人民調解等工作經費支出；省級裝備經費28萬元，主要用於司法行政工作辦公設備購置等支出。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費43.2萬元，與上年預算相比增加了3.8萬元，主要是增加了辦公費及其他商品服務支出的預算。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算12萬元，較上年決算增加0.53萬元,主要是增加了公務用車運行維護費的預算。其中：公務接待費6萬元，公務用車運行費6萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排43.2 萬元，主要包括：辦公費1.4萬元，印刷費1.0萬元、水費0.1萬元、電費1.0萬元、郵電費0.7萬元，差旅費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務用車運行維護費6萬元、公務接待費6萬元、工會經費26萬元。
4、政府采購預算情況
2025年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，本部門共有車輛2輛，均為一般執法執勤用車；單價50 萬元以上通用設備0 台，單價100 萬元以上專用設備0台。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1466.11萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目4個，涉及項目支出153萬元，其中：社區矯正專項經費25萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；法律援助經費20萬元，用於法律援助辦公及案件補助支出；省級辦案業務經費80萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓及人民調解等工作經費支出；省級裝備經費28萬元，主要用於司法行政工作辦公設備購置等支出。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
