麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局貫徹執行國家和部門有關城市管理和綜合執法方麵的法律、法規、規章。負責全縣城市管理行政執法工作的統一領導、綜合協調和監督檢查，組織業務培訓及業務考核。研究擬定全縣城市管理發展規劃和計劃，並組織實施，製定全縣城市管理容貌標準。行使縣城規劃區內臨時占用和挖掘城市道路、占用公共場地、占用綠化地、排水設施、戶外廣告設置、城市公共照明設施的行政許可。負責縣城規劃區域內城市管理和綜合執法。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室5個(督查室、法規股、人事計財股、市政設施管理股、公用設施管理股），直轄機構2個（渣土事務中心、執法大隊），3個二級機構（環衛所、園林綠化所、市政路燈管理所）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算1034.95萬元，比上年預算增加64.09萬元，增長6.6%，增加的主要原因是人員工資提標，城鄉社區支出增加。其中：一般公共預算撥款收入1034.95萬元。
2、支出預算
2025年支出預算1034.95萬元，比上年預算增加64.09萬元，增長6.6%，增加的主要原因是人員工資提標，城鄉社區支出增加。其中：城鄉社區支出802.26萬元、社會保障和就業支出114.2萬元、衛生健康支出50.09萬元、住房保障支出68.4萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1034.95萬元，比上年預算增加64.09萬元，增長6.6%。其中：城鄉社區支出802.26萬元，占77.52%、社會保障和就業支出114.2萬元，占11.03%、衛生健康支出50.09萬元，占4.84%、住房保障支出68.4萬元，占6.61%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為1034.95萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出911.6萬元，商品和服務支出121.69萬元，對個人和家庭的補助支出1.66萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費81.6萬元，比上年預算減少3.6萬元。主要是人員減少。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算13萬元，較上年決算增加0.5萬元，增加的主要原因：城區麵積擴大，城管執法工作強度加大，車輛維護費增加。其中：公務接待費1萬元，公務用車運行費12萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排68萬元，主要包括：辦公費20萬元、水費0.5萬元、電費2.5萬元、公務用車運行維護費12萬元、差旅費5萬元、公務接待費1萬元、專用燃料費12萬元、工會經費15萬元。
4、政府采購預算情況
2025年年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額99.14萬元，其中：通用設備95.8萬元；家具、用具、裝具3.34萬元。
6、新增資產配置情況
本部門無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1034.95萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
2025年我單位無項目支出預算，編報績效目標的項目0個。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
