麻陽苗族自治縣鄉村振興局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣鄉村振興局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣鄉村振興局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、編製全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中長期規劃、會同財政部門做好銜接資金整合年度計劃、分配方案及銜接資金項目的組織實施、驗收和財政銜接資金的績效工作；
2、負責鄉村振興項目庫建設工作；
3、負責脫貧人口的監測和係統數據的統計工作；
4、監測對象識別、係統數據管理及組織學習鄉村振興相關政策製度法規學習；5、負責貧困農戶小額信貸工作，負責“雨露計劃”、“致富帶頭人”等各項技術培訓；
6、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
縣鄉村振興局為全額撥款行政事業單位。下設綜合股、規劃項目股、金融扶貧股、財務股、貧困監測與法規股、信訪股、社會扶貧股等7個股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣鄉村振興局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算353.36萬元，比上年預算減少929.78萬元，減少72.46%（主要原因是1、脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少2、上年結轉未納入本年預算)。其中：一般公共預算撥款收入353.36萬元。
2、支出預算
2022年支出預算353.36萬元，比上年預算減少929.78萬元，減少72.46%，(主要原因是1、脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少2、上年結轉未納入本年預算))。其中：農林水支出288.19萬元、社會保障和就業支出29.9萬元、衛生健康支出15.91萬元、住房保障支出19.36萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出353.36萬元，比上年預算減少367.28萬元，減少50.97%（原因為脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少，財政經費相應安排減少）。其中：農林水支出288.19萬元，占81.56%；社會保障和就業支出29.9萬元，占8.46%；衛生健康支出15.91萬元，占4.50%；住房保障支出19.36萬元，占5.48%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為300.84萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出286.21萬元，商品和服務支出13.8萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為52.52萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：（1）行政運行-專項工作經費40萬元，其中（a、專項工作費12萬元（脫貧人口勞動力培訓、脫貧人口實用技術培訓經費等；b、武陵片區專項工作經費8萬元；c、小額信貸、光伏發電、脫貧人口監測係統專項經費20萬元。）；（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金2.42萬元，主要用於保障殘疾人就業金專款支出；（3）行政運行-提前退休人員工資10.10萬元，主要用於保障提前退休人員工資性支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費13.8萬元，比上年預算減少346.64萬元。主要是脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算9萬元，較上年決算增加4.65萬元，主要是鄉村振興剛剛起步，各項檢查所發生的公務接待費預算有所增加。其中：公務接待費9萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排13.8萬元，主要包括：辦公費0萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費0.8萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費9萬元、維修費0萬元、工會經費1萬元、其他交通費1萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出353.36萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出52.52萬元，
（1）行政運行-專項工作經費40萬元，其中（a、專項工作費12萬元（脫貧人口勞動力培訓、脫貧人口實用技術培訓經費等；b、武陵片區專項工作經費8萬元；c、小額信貸、光伏發電、脫貧人口監測係統專項經費20萬元。）；（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金2.42萬元，主要用於保障殘疾人就業金專款支出；（3）行政運行-提前退休人員工資10.10萬元，主要用於保障提前退休人員工資性支出。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣鄉村振興局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、編製全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中長期規劃、會同財政部門做好銜接資金整合年度計劃、分配方案及銜接資金項目的組織實施、驗收和財政銜接資金的績效工作；
2、負責鄉村振興項目庫建設工作；
3、負責脫貧人口的監測和係統數據的統計工作；
4、監測對象識別、係統數據管理及組織學習鄉村振興相關政策製度法規學習；5、負責貧困農戶小額信貸工作，負責“雨露計劃”、“致富帶頭人”等各項技術培訓；
6、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
縣鄉村振興局為全額撥款行政事業單位。下設綜合股、規劃項目股、金融扶貧股、財務股、貧困監測與法規股、信訪股、社會扶貧股等7個股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣鄉村振興局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算353.36萬元，比上年預算減少929.78萬元，減少72.46%（主要原因是1、脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少2、上年結轉未納入本年預算)。其中：一般公共預算撥款收入353.36萬元。
2、支出預算
2022年支出預算353.36萬元，比上年預算減少929.78萬元，減少72.46%，(主要原因是1、脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少2、上年結轉未納入本年預算))。其中：農林水支出288.19萬元、社會保障和就業支出29.9萬元、衛生健康支出15.91萬元、住房保障支出19.36萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出353.36萬元，比上年預算減少367.28萬元，減少50.97%（原因為脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少，財政經費相應安排減少）。其中：農林水支出288.19萬元，占81.56%；社會保障和就業支出29.9萬元，占8.46%；衛生健康支出15.91萬元，占4.50%；住房保障支出19.36萬元，占5.48%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為300.84萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出286.21萬元，商品和服務支出13.8萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為52.52萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：（1）行政運行-專項工作經費40萬元，其中（a、專項工作費12萬元（脫貧人口勞動力培訓、脫貧人口實用技術培訓經費等；b、武陵片區專項工作經費8萬元；c、小額信貸、光伏發電、脫貧人口監測係統專項經費20萬元。）；（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金2.42萬元，主要用於保障殘疾人就業金專款支出；（3）行政運行-提前退休人員工資10.10萬元，主要用於保障提前退休人員工資性支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費13.8萬元，比上年預算減少346.64萬元。主要是脫貧攻堅已經結束，鄉村振興剛剛起步，各項檢查有所減少，所以各項費用開支也有所減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算9萬元，較上年決算增加4.65萬元，主要是鄉村振興剛剛起步，各項檢查所發生的公務接待費預算有所增加。其中：公務接待費9萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排13.8萬元，主要包括：辦公費0萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費0.8萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費9萬元、維修費0萬元、工會經費1萬元、其他交通費1萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出353.36萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出52.52萬元，
（1）行政運行-專項工作經費40萬元，其中（a、專項工作費12萬元（脫貧人口勞動力培訓、脫貧人口實用技術培訓經費等；b、武陵片區專項工作經費8萬元；c、小額信貸、光伏發電、脫貧人口監測係統專項經費20萬元。）；（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金2.42萬元，主要用於保障殘疾人就業金專款支出；（3）行政運行-提前退休人員工資10.10萬元，主要用於保障提前退休人員工資性支出。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。